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2018年度泉州市鲤城区总工会部门预算说明
发布时间:2018-01-30 | 字号:
  

  根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2018年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财〔2018〕8号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  鲤城区总工会部门的主要职责是:鲤城区总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

  二、部门预算单位基本情况

  鲤城区总工会部门总编制数10人,实有人数9人,其中行政编制5人,事业编制2人。包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

泉州市鲤城区总工会

  财政核拨

  5

  5

鲤城区职工服务中心

  财政核拨

  5

  4

  

  三、部门主要工作任务

  2018年,鲤城区总工会部门主要任务是:鲤城区总工会在区委、区政府的领导下,以树立新理念、谋划新思路为突破口,主动融入全国工会改革大潮,以新风貌、新作为增强工会组织的凝聚力和吸引力,团结和带领职工群众为鲤城打造“两个先行示范区、一个产业高地”,推动创新型和谐文化名城建设再上新台阶作出应有的贡献,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)强化理论学习,增强政治性。

  (二)提升职工素质,增强先进性。

  (三)提升职工幸福指数,增强群众性。

  四、2018年预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

  2018, 鲤城区总工会部门收入预算为537.03万元,比2016年增加50万元,主要原因是工会经费增加,2016年新增养老保险金等,其中:一般公共预算228.04万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算537.03万元,比2016年增加50万元,其中:工资福利支出71.92万元,对个人和家庭的补助支出14.8万元,商品和服务支出430.31万元,项目支出20万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出637万元,比2017年增加100万元,主要原因是工会经费增加,2018年新增养老保险金等主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出313.8万元。主要用于在职人员提租补贴、住房公积金、退休人员工作资补差、机关事业单位工会经费等支出。

  (二)教育支出300万元。主要用于教育系统工会经费支出

  (三)养老保险23.2万元。主要用于机关事业单位基本养老保险金缴费支出。 

  六、政府性基金拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2018年预算安排0万元。 (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排0元,主要原因是:公车改革。

   八、机关运行经费安排情况

   2018年机关运行经费支出预算0万元。

   九、政府采购安排情况

   本部门2018年度政府采购预算总额0万元。 

  十、名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   (二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)其他收入:指除上述一般公共预算“政府性基金预算”、“直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (八)三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:3-12018年度收支预算总表

        3-22018年度收入预算总表

        3-32018年度支出预算总表

        3-42018年度财政拨款收支预算总表

        3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

        3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

        3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

        3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-102018年度部门专项资金管理清单目录

        3-112018年度部门业务费绩效目标表

        3-122018年度专项资金绩效目标表