2019年度

鲤城区总工会部门预算

目      录

 

2019年度总工会部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

2019年度总工会部门预算说明

 

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

总工会部门的主要职责是：维护职工合法权益，工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益，工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动，监督检查劳动法律、法规执行情况，参与职工重大伤亡事故的调查处理，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，总工会部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鲤城区总工会部门主要任务是：结合贯彻中国工会十七大相关工作要求，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务，推动全区工会系统学深悟透做实。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新宣传教育形式，把学习宣传活动与革命传统、理想信念教育、群众性精神文明创建等结合起来，以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，在“五·一”、国庆期间，广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传活动和职工文化活动。

（二）深化职工素质提升工程，推动产业工人技能提升，探索与泉州经贸职业技术学院合作建设产业工人教育培训基地，进一步完善学历提升“百人培养工程”、工会大讲堂、女职工周末学校、工仔课堂等平台建设，充分整合资源，开展分层次、分工种、订单式培训，突出抓好电子信息、纺织鞋服、机械汽配、金融等重点产业紧缺急需人才培训，为鲤城经济建设提供智力支撑和人才保障。

（三）打响“家在鲤城·情暖职工”品牌，以“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”为载体，创新开展工会传统帮扶品牌项目。深化开展“和谐一家亲·共品家乡菜”与优秀外来工共度中秋活动、“我们是一家人”与环卫工同吃年夜饭活动、“平安返乡”、“平安返鲤”、“小鸿雁”夏令营等关爱活动，让农民工、外来工、环卫工等人群感受“家”的温暖。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤城区总工会部门收入预算为801.87万元，比上年增加164.87万元，主要原因是工会经费增加。其中：一般公共预算拨款801.87万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算776.87万元，比上年增加164.87万元，其中：人员支出142.87万元，对个人和家庭补助支出18.10万元，公用支出615.90万元，项目支出25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出801.87万元，比上年增加164.87万元，主要原因是工会经费增加，人员工资调整等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（项级科目）331.47万元。主要用于在职人员提租补贴、住房公积金、退休人员工作资补差、机关事业单位工会经费等支出。

（二）教育支出（项级科目）445万元。主要用于教育系统工会经费支出。

（三）社会保障和就业支出（项级科目）25.40万元。主要用于机关事业单位养老保险金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出776.87万元，其中：

（一）人员经费160.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费615.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:2018、2019年均未作预算安排。

　  （二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:2018、2019年均未作预算安排。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:2018、2019年均未作预算安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鲤城区总工会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2019年鲤城区总工会部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鲤城区总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

 (四）绩效目标设置情况

本单位无绩效目标设置情况,所涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。