2017年度

鲤城区总工会部门决算

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：   1-1 2017年度收支决算总表 

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2017年度泉州市鲤城区总工会决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决【2018】1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鲤城区总工会的主要职责是：

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，鲤城区总工会主要任务是：在区委、区政府的领导下，以树立新理念、谋划新思路为突破口，主动融入全国工会改革大潮，以新风貌、新作为增强工会组织的凝聚力和吸引力、团结和带领职工群众为鲤城打造“两个先行示范区、一个产业高地”，推动创新型和谐文化名城建设再上新台阶作出应有的贡献，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）逐步实现“两学一做”常态化，以“职工心向党·喜迎十九大”为主线，开展第二届职工运动会、职工手机摄影大赛等文体活动。

（二）建立“培训-竞赛-晋级”素质提升机制，开展数控、包袋、动画设计、点钞等“十大项目”技能竞赛。

（三）通过工会会员服务日和工会新媒体集群为职工会员送福利。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鲤城区总工会年初结转和结余0.00万元，本年收入313.15万元，本年支出313.15万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2017年收入313.15万元，比2016年决算数减少22.96万元，下降7.33％，具体情况如下：

1.财政拨款收入298.15万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入15.00万元。

（二）2017年支出313.15万元，比2016年决算数减少22.96万元，下降7.33％，具体情况如下：

1.基本支出274.15万元。其中，人员支出134.64万元，公用支出139.51万元。

2.项目支出39.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出298.15万元，比上年决算数增加50.61万元，增长16.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出105.66万元，较2016年决算数增加35.77万元，增长33.85%。主要原因是工资调整，新增两名事业编制人员。

（二）商品和服务支出139.51万元，较2016年决算数减少15.97万元，下降11.45%。

（三）对个人和家庭支出48.97万元，较2015年决算数增加26.79万元，增长54.71%。主要原因是公积金基数上调，送温暖劳模专项经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出274.15万元，其中：

（一）人员经费134.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.79万元，同比下降44.13%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费预算安排0万元，与上年对比持平，主要原因：本单位无因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行费1.79万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车运行费下降44.13%，主要是:公务外出用车减少了。  
   （三）公务接待费0.00万元，与上年对比持平，主要原因：本单位无公务接待的情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出139.51万元，比上年决算数增长100%，主要是:2016年度无统计次项目。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告